سواء تعلق الأمر بالمحاسبة المالية الجارية، أو القوائم المالية السنوية وفقاً لقانون التجارة الألماني HGB، أو التخطيط الضريبي الدولي المعقّد لهياكل الشركات القابضة – تغطي TABAK Steuerberatung النطاق كاملاً. لروّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المهن الحرة الذين يبحثون عن مستشار لا يفهم الأرقام فحسب، بل يدرك أيضاً الهيكل الكامن وراءها.
التكامل الوثيق مع سائر تخصصات TABAK Consulting – الشركات القابضة والعقارات وتقنية المعلومات – هو ما يصنع الفارق: فحلول التحسين الضريبي لا تُصاغ في معزل، بل بتضافر جميع المجالات ذات الصلة. مسارات قصيرة. مسؤوليات واضحة. نتائج موثوقة.
وبخبرة عملية تتجاوز 20 عاماً وقاعدة عملاء دولية في أكثر من 20 دولة، تمتلك TABAK Steuerberatung العمق الذي تتطلبه المهام العابرة للحدود.
ضريبة الشركات، والضريبة التجارية، وضريبة إعادة الهيكلة وفقاً لـ UmwStG – بهيكلة وتحسين مستدامين لشركات GmbH والشركات القابضة والمجموعات. وبخاصة: تخطيط توزيعات الأرباح للشركات القابضة الاستثمارية بما يتوافق مع § 8b KStG.
تخطيط انتقال الملكية برؤية ضريبية بعيدة المدى: نقل أصول الشركات والعقارات والحصص، مع الاستفادة من إعفاءات أصول المنشآت (§§ 13a, 13b ErbStG) وترتيبات حق الانتفاع.
الامتثال لضريبة القيمة المضافة على المستويين الوطني والأوروبي، وتسجيل OSS، واسترداد ضريبة المدخلات، والعلاقات الخدمية العابرة للحدود. وبخاصة في هياكل العقارات والشركات القابضة ذات الخيارات الضريبية المتاحة.
تحسين ضريبة نقل ملكية العقارات (§ 1 GrEStG صفقات الحصص)، والتخطيط الضريبي عند البيع والشراء، واستراتيجيات الإهلاك للعقارات القائمة، والإدخال الضريبي في شركات عقارية بصيغة GmbH.
إعداد Master File وLocal File والتقارير القُطرية (CbCR) لهياكل المجموعات – موثّقة بالكامل، جاهزة للتدقيق، ومتوافقة قانونياً مع إرشادات OECD والحد الأدنى لمعايير BEPS.
مسار عمل رقمي بالكامل عبر DATEV Unternehmen online – الاطلاع على المستندات والتقارير والمطابقات في أي وقت. بلا ورق. بلا انقطاع في التدفق. شفافية كاملة على مدار الساعة.
هيكل قابض من دون تحسين ضريبي أشبه بسيارة رياضية بإطارات شتوية: التقنية سليمة، لكن الإمكانات تبقى معطّلة. TABAK تجمع الاثنين معاً من جهة واحدة.
توزيعات الأرباح من الشركات التابعة إلى الشركة القابضة معفاة بنسبة 95 % من ضريبة الشركات والضريبة التجارية. فعند ربح قدره 300.000 €: نحو 1.500 € فقط بدلاً من عبء ضريبي يصل إلى 30.000 €.
الأرباح الناتجة عن بيع حصص الشركات التي تملكها الشركة القابضة معفاة أيضاً بنسبة 95 %. الخيار الأمثل لسيناريوهات التخارج وإعادة ترتيب المحافظ.
إدخال أصول المنشأة بالقيم الدفترية وفقاً لـ §§ 20, 21 UmwStG – من دون عبء ضريبي فوري، شاملاً احتساب فترات الحظر وتخطيط انتقال الملكية.
في شركات الأشخاص: تُفرض على الأرباح المحتجزة ضريبة بنسبة 28,25 % فقط (§ 34a EStG) – بدلاً من الشريحة الضريبية الشخصية العليا البالغة 45 %.
مقاصة الأرباح والخسائر ضمن المجموعة عبر الوحدة الضريبية (Organschaft) – تُصمّم TABAK هياكل الوحدة الضريبية بجاهزية تامة للتدقيق وتوثيق سليم.
تخفيضات الضريبة التجارية (§ 9 GewStG) على عوائد العقارات وأرباح الحصص – تخفّض العبء الضريبي الفعلي على مستوى الشركة القابضة بشكل ملموس.
مثال حسابي · ربح سنوي قدره 300.000 € للشركة التشغيلية GmbH
مثال حسابي مبسّط من دون ضمان. ولا يغني عن الاستشارة الضريبية الفردية.
تخدم TABAK Steuerberatung عملاء في أكثر من 20 دولة – من الهيكل القابض الألماني بشركات تابعة أجنبية إلى الاستثمار العقاري العابر للحدود.
يواجه روّاد الأعمال الناشطون دولياً تعقيدات تفوق سريعاً قدرات المستشارين الضريبيين المحليين: تطبيق اتفاقيات DBA، وضريبة الإضافة وفقاً لـ § 7 AStG، وضريبة تغيير الإقامة وفقاً لـ § 6 AStG، والامتثال لتوجيه ATAD، وتوثيق أسعار التحويل وفقاً لمعايير BEPS.
تعرف TABAK Steuerberatung هذه المتطلبات من واقع الممارسة: لمكاتب الثروات العائلية ذات الحصص الأجنبية، ولروّاد الأعمال الذين ينقلون إقامتهم إلى الخارج، وللشركات القابضة التي تدير شركات تابعة أجنبية بمتطلبات الجوهر الاقتصادي.
لا ملفات ورقية. لا مراسلات بريدية. لا انتظار. تعمل TABAK Steuerberatung رقمياً بالكامل عبر DATEV Unternehmen online – مع وصول فوري للعملاء في الوقت الحقيقي.
رفع المستندات واعتمادها ومراجعتها في الوقت الحقيقي – على مدار الساعة ومن أي جهاز. متوافق تماماً مع معايير GoBD.
تقرير التحليل التشغيلي في منتصف الشهر التالي – لا بعد إقفال السنة المالية. قرارات مبنية على أرقام محدّثة.
أرشفة جميع المستندات بصورة مقاومة للتلاعب في نظام DATEV DMS – حفظ لمدة 10 سنوات من دون أرشيف ورقي.
الربط مع SAGE وLexware وShopify وWooCommerce وSAP عبر واجهة DATEV – من دون إدخال يدوي مزدوج.
بوابة إلكترونية آمنة للمستندات والتواصل وتحديثات الحالة – متوافقة بالكامل مع لائحة حماية البيانات DSGVO.
إرسال جميع الإقرارات الضريبية عبر نظام ELSTER – ضريبة الشركات، والضريبة التجارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل.
يستحضر معظم العملاء عند سماع «الاستشارة الضريبية» القوائم السنوية والإقرارات الضريبية. تلك هي الواجبات الأساسية. أما التميّز فيكمن فيما وراء ذلك — وهناك بالتحديد يتحدد ما إذا كانت الاستشارة الضريبية بند تكلفة أم رافعة للأرباح.
كل قرار هيكلي — تأسيس شركة، بيع حصة، شراء عقار — تترتب عليه تبعات ضريبيةلا تظهر إلا بعد 18 إلى 36 شهراً. نحن نحسب مسبقاً ما سيحدث لاحقاً.
يكلّف التدقيق الضريبي، بلا مبالغة، ما بين 15.000 و80.000 € مدفوعات إضافية مع الفوائد. وبتوثيق دقيق وإجابات معدّة مسبقاً يصبح التدقيق إجراءً روتينياً — لا الكابوس الذي يمثّله للآخرين.
حتى إن لم تكن لديكم شركة قابضة: يتيح § 6 UmwStG إعادة هيكلة محايدة ضريبياً. إدخال بأثر رجعي حتى 8 أشهر داخل السنة الضريبية — لمن يعرف ذلك ويتصرف في الوقت المناسب.
أسعار التحويل، ومسائل المنشآت الدائمة، وتطبيق اتفاقيات DBA. من يستعين هنا بالمستشار العام يدفع الثمن. نحن ننسّق مع مكاتب شريكة دولية في أكثر من 20 دولة — من دون أن تغيّروا مستشاركم.
تموّل البنوك بناءً على ميزانياتكم الضريبية. والاستشارة الضريبية الاحترافية تضمن أن تُعرض هذه الأرقام بصورة تعزّز جدارتكم الائتمانية — من دون أي تحايل. فسياسة إعداد الميزانية أمر مشروع قانوناً وهي ما يصنع الفارق.
ضريبة الميراث والهبات هي أغلى ضريبة يمكن دفعها «بلا تدبير». تتيح §§ 13a/13b ErbStG إعفاءً بنسبة 85% — ولكن فقط للهياكل التي أُنشئت قبل 5 سنوات على الأقل.
لروّاد الأعمال الناجحين تشغيلياً: الفارق بين الاستشارة الضريبية الجيدة والممتازة ليس في أجور الساعات — بل في ما إذا كان مستشاركم يفكّر خمس سنوات إلى الأمام، أم يكتفي بتوثيق الضرائب بنظرة إلى الماضي.
أتعاب وفقاً لـ لائحة أتعاب المستشارين الضريبيين (StBVV) — بحسب الشكل القانوني لشركتكم وحجم إيراداتها. اختاروا الخدمات المطلوبة، ويتحدّث مؤشر الأتعاب فورياً.
لقد وصلنا طلب التكليف الخاص بكم. سنعاود الاتصال بكم شخصياً خلال يوم عمل واحد (الإثنين–الجمعة، 8–18).
أتعاب وفقاً لـ StBVV – شفافة ومعلنة مسبقاً. لا مفاجآت. رسوم شهرية ثابتة أو بحسب حجم العمل – وفقاً لباقة الخدمات.
لشركات GmbH وUG الصغيرة ذات حجم مستندات محدود
الميزانية العمومية وقائمة الدخل والملاحق – جاهزة للتدقيق وفي الموعد المحدد
إعداد كامل للرواتب لجميع العاملين
جميع الأسعار صافية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة القانونية. عروض مخصّصة لهياكل الشركات القابضة والمجموعات عند الطلب. الاحتساب وفقاً لـ StBVV.
فاطمة تاباك أوزكول مستشارة ضرائب معتمدة ومؤسِّسة مكتب TABAK Steuerberatung، والمديرة التنفيذية لشركة TABAK Consulting GmbH. وبخبرة عملية تتجاوز 20 عامًا في الشؤون الضريبية الوطنية والدولية، تجمع بين العمق في القانون الضريبي وبُعد النظر في عالم الأعمال.
يتركّز اختصاصها على الهياكل الضريبية العابرة للحدود، وتحسين شركات القابضة، وتأسيس الشركات، والتخطيط الضريبي الاستراتيجي للمستثمرين والمكاتب العائلية. وبصفتها ممارِسة مهنية معتمدة بموجب قانون الاستشارات الضريبية الألماني (StBerG)، تتحمّل المسؤولية الشاملة عن الخدمات الاستشارية الضريبية لمجموعة TABAK بأكملها.
نعم، بشكل كامل. تُقدَّم جميع الخدمات الاستشارية الضريبية عبر المكتب الشريك TABAK Steuerberatung – من خلال ثلاثة مستشاري ضرائب معتمدين بموجب قانون الاستشارات الضريبية الألماني (StBerG) وبأقسام تخصصية محدّدة بوضوح. وتتولى المسؤولية الشاملة فاطمة تاباك أوزكول، مستشارة الضرائب وعضو غرفة مستشاري الضرائب لشمال بادن. أما شركة TABAK Consulting GmbH فتتولى الخدمات الاستشارية المؤسسية والهيكلية.
تبدأ القوائم المالية السنوية لشركة GmbH (الميزانية العمومية، قائمة الأرباح والخسائر، الملاحق، وإقرارَي ضريبة الشركات والضريبة التجارية) من 1.800 € صافيًا. ويتحدد السعر النهائي وفقًا لحجم المستندات ودرجة التعقيد وأي متطلبات توحيد خاصة بهياكل الشركات القابضة. القوائم السنوية لشركات UG تبدأ من 1.200 €، ولشركات AG من 4.500 €.
نعم. تبدأ المحاسبة المالية الشهرية عبر منصة DATEV Unternehmen online من 299 € صافيًا شهريًا – شاملةً التقرير الإداري الشهري (BWA) والإقرار المسبق لضريبة القيمة المضافة وسير عمل رقمي للمستندات. ترفعون المستندات، ونتولى نحن المعالجة والمراجعة – من دون ورق ومن دون انقطاع في المسار الرقمي.
نعم، هذا أحد مجالات تخصّصنا الأساسية. يرعى مكتب TABAK Steuerberatung عملاء في أكثر من 20 دولة: تطبيق اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي (DBA)، وضريبة الخروج، وتوثيق أسعار التحويل (Master File وLocal File وCbCR)، والامتثال لتوجيه ATAD، وتحسين هياكل الشركات القابضة عبر الحدود. يسرّنا تواصلكم معنا مباشرةً.
يندرج مكتب TABAK Steuerberatung، بوصفه مكتبًا ضريبيًا متخصصًا، ضمن المنظومة الشاملة لخدمات TABAK Consulting. وهذا يعني أن الأفكار والحلول الضريبية تنشأ من خلال التواصل المباشر مع فريقَي الشركات القابضة والعقارات – لا في معزل عنهما. فعندما تترتب على إعادة هيكلة شركة قابضة آثار ضريبية، يكون جميع المتخصصين تحت سقف واحد. وهذا يختصر المسافات، ويرفع جودة النتائج، ويوفّر وقت عملائنا.
نعم. ترافق ممارِستنا المهنية المعتمدة عمليات التدقيق الضريبي بالكامل – من إعداد المستندات وحتى الجلسة الختامية. وتبدأ الأتعاب بالساعة لمرافقة التدقيق الضريبي من 350 € صافيًا. وقد أثبتت التجربة أن المرافقة الاحترافية تحقق نتائج أفضل بكثير من التمثيل الذاتي غير المُعَدّ له.
تحدّثوا مباشرةً مع ممارِستنا المهنية المعتمدة. نجيب على كل استفسار بشكل شخصي – خلال يوم عمل واحد.
