Que ce soit pour la comptabilité financière courante, les états financiers annuels selon le HGB ou la planification fiscale internationale complexe pour des structures de holding – TABAK Conseil Fiscal couvre l'ensemble du spectre. Pour les entrepreneurs, investisseurs et freelances qui ont besoin d'un conseiller qui connaît non seulement les chiffres, mais comprend également la structure sous-jacente.
L'intégration étroite avec les autres disciplines de TABAK Consulting – Holdings, Immobilier, IT – fait la différence : les approches d'optimisation fiscale ne naissent pas dans des silos, mais dans l'interaction de tous les domaines pertinents. Chemins courts. Responsabilités claires. Résultats fiables.
Avec plus de 20 ans d'expérience pratique et une clientèle internationale dans plus de 20 pays, TABAK Conseil Fiscal possède la profondeur requise pour les mandats transfrontaliers.
Impôt sur les sociétés, impôt commercial, impôt de transformation selon l'UmwStG – structuré et optimisé de manière permanente pour GmbH, holding et groupe. Spécifiquement : planification de distribution conforme à § 8b KStG pour les holdings d'investissement.
Planification successorale avec une perspective fiscale : transfert d'actifs d'entreprise, de biens immobiliers et d'investissements. Utilisation des exonérations d'actifs d'entreprise (§§ 13a, 13b ErbStG) et des arrangements de usufruit.
Conformité à la TVA nationale et européenne, enregistrement OSS, remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et relations de services transfrontalières. Particulièrement pertinent pour les structures immobilières et de holding avec des options de TVA.
Optimisation de la taxe sur les transferts immobiliers (§ 1 GrEStG transactions de parts), structuration fiscale lors de l'achat et de la vente, stratégies d'amortissement pour les biens immobiliers existants et contributions fiscales aux GmbHs immobilières.
Dossier principal, dossier local et rapport pays par pays pour les structures d'entreprise – entièrement documenté, prêt pour l'audit et juridiquement sécurisé selon les directives de l'OCDE et les normes minimales BEPS.
Flux de travail entièrement numérique via DATEV Unternehmen en ligne – documents, rapports et rapprochements accessibles à tout moment. Pas de papier. Pas de rupture de support. Transparence totale 24 heures sur 24.
Une structure de holding sans optimisation fiscale est comme une voiture de sport avec des pneus d'hiver : la technologie est correcte, mais le potentiel reste inexploité. TABAK combine les deux en une seule source.
Les distributions des filiales à la holding sont exonérées à 95 % d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. Avec un bénéfice de 300 000 € : seulement environ 1 500 € au lieu de jusqu'à 30 000 € de charge fiscale.
Les bénéfices issus de la vente de participations détenues par une holding sont également exonérés à 95 % d'impôt. Idéal pour les scénarios de sortie et les ajustements de portefeuille.
Apport d'actifs d'entreprise à des valeurs comptables selon les §§ 20, 21 UmwStG – sans charge fiscale immédiate. Calcul de la période de blocage et planification de la succession inclus.
Pour les sociétés de personnes : Les bénéfices non distribués sont imposés à seulement 28,25 % (§ 34a EStG) – au lieu du taux d'imposition personnel le plus élevé de 45 %.
Compensation des profits et des pertes au sein du groupe d'entreprises – TABAK conçoit des structures de groupe conformes et prêtes pour l'audit.
Réductions d'impôt sur les sociétés (§ 9 GewStG) pour les revenus immobiliers et les gains en capital – réduit considérablement la charge fiscale effective au niveau de la holding.
Calcul d'exemple · 300 000 € de bénéfice annuel de la GmbH opérationnelle
Calcul d'exemple simplifié sans garantie. Le conseil fiscal ne remplace pas un conseil individuel.
TABAK Conseil Fiscal accompagne des clients dans plus de 20 pays – de la structure de holding allemande avec des filiales étrangères aux investissements immobiliers transfrontaliers.
Les entrepreneurs exerçant à l'international sont confrontés à une complexité que les conseillers fiscaux nationaux trouvent rapidement écrasante : application des conventions de double imposition, imposition des revenus selon le § 7 AStG, imposition de sortie selon le § 6 AStG, conformité ATAD et documentation des prix de transfert selon les normes BEPS.
TABAK Conseil Fiscal connaît ces exigences en pratique : pour les bureaux familiaux avec des participations étrangères, pour les entrepreneurs qui déplacent leur résidence à l'étranger, et pour les holdings qui exploitent des filiales étrangères sous des exigences de substance.
Pas de dossiers. Pas de service postal. Pas d'attente. TABAK Conseil Fiscal fonctionne entièrement de manière numérique via DATEV Unternehmen en ligne – avec un accès en temps réel pour les clients.
Téléchargez, partagez et vérifiez les documents en temps réel – 24 heures sur 24, depuis n'importe quel appareil. Entièrement conforme à la GoBD.
Évaluation économique à la mi-mois suivant – pas seulement après la clôture annuelle. Décisions basées sur des chiffres actuels.
Archivage à l'épreuve des audits de tous les documents dans DATEV DMS – conservation de 10 ans sans archive papier.
Connexion à SAGE, Lexware, Shopify, WooCommerce et SAP via l'interface DATEV – pas de double saisie manuelle.
Portail en ligne sécurisé pour les documents, la communication et les mises à jour de statut – entièrement conforme au RGPD.
Soumission conforme à ELSTER de toutes les déclarations fiscales – impôt sur les sociétés, impôt commercial, TVA, impôt sur le revenu.
La plupart des clients pensent que le « conseil fiscal » se limite aux états financiers annuels et aux déclarations fiscales. C'est l'obligation. La vraie valeur se trouve au-delà — et c'est là que se détermine si le conseil fiscal est un poste de coût ou un levier de profit.
Chaque décision structurelle — fonder une entreprise, vendre des parts, acheter un bien immobilier — a des implications fiscales, qui ne deviennent visibles qu'après 18 à 36 mois. Nous calculons à l'avance ce qui se passera plus tard.
Un audit fiscal coûte entre 15 000 € et 80 000 € en paiements rétroactifs plus intérêts. Avec une documentation propre et des réponses préparées, l'audit est une routine obligatoire — pas le cauchemar qu'il est pour d'autres.
Même si vous n'avez pas de holding : § 6 UmwStG ouvre la voie à des restructurations fiscales neutres. Contribution rétroactive jusqu'à 8 mois dans l'année fiscale — si vous le savez et agissez à temps.
Prix de transfert, questions d'établissement permanent, application des conventions de double imposition. Ceux qui traitent ici avec le médecin de famille paient plus. Nous coordonnons avec des cabinets d'avocats partenaires internationaux dans plus de 20 pays — sans changement de clients.
Les banques financent sur la base de vos bilans fiscaux. Un conseil fiscal professionnel garantit que ces chiffres sont présentées de manière crédible. être — sans tricher. La politique de bilan est légale et fait la différence.
L'impôt sur les successions et les donations est le plus coûteux que l'on puisse payer 'comme ça'. §§ 13a/13b ErbStG offrent 85 % d'exonération — mais uniquement pour les structures construites au moins 5 ans auparavant.
Pour les entrepreneurs opérationnellement réussis : La différence entre une bonne et une excellente consultation fiscale ne réside pas dans les taux horaires — mais dans la capacité de votre conseiller à penser cinq ans à l'avance ou à ne documenter les impôts qu'en regardant en arrière.
Honoraires selon Règlement sur la rémunération des conseillers fiscaux (StBVV) — en fonction de la forme juridique et de la taille du chiffre d'affaires de votre entreprise. Choisissez vos services, l'indication des frais se met à jour en temps réel.
Votre demande de mandat a été reçue. Vous serez rappelé personnellement dans les 15 minutes. En dehors des heures d'ouverture (lun–ven 8h–18h) le matin du jour ouvrable suivant.
Honoraires selon StBVV – transparents et communiqués à l'avance. Pas de surprises. Tarifs mensuels fixes ou basés sur l'effort – selon le paquet de services.
Pour les petites GmbHs et UGs avec un volume de documents gérable
Bilan, compte de résultat, annexe – à l'épreuve des audits et dans les délais
Paie complète pour tous les employés
Tous les prix sont nets, hors TVA légale. Offres individuelles pour les structures de holding et les entreprises sur demande. Facturation selon StBVV.
Fatma Tabak Özkul est consultante fiscale agréée et fondatrice de TABAK Conseil Fiscal ainsi que Directrice Générale de TABAK Consulting GmbH. Avec plus de 20 ans d'expérience pratique dans les questions fiscales nationales et internationales, elle incarne le lien entre une expertise approfondie en droit fiscal et une vision entrepreneuriale.
Son domaine d'expertise porte sur les structures fiscales transfrontalières, l'optimisation des holdings, la création d'entreprises et la planification fiscale stratégique pour les investisseurs et les family offices. En tant que professionnelle au sens de la StBerG, elle supervise personnellement les services de conseil fiscal de l'ensemble du réseau TABAK.
Oui, complètement. Tous les services de conseil fiscal sont fournis par TABAK Conseil Fiscal – avec des professionnels agréés selon la loi sur le conseil fiscal (StBerG). La professionnelle est Fatma Tabak Özkul, consultante fiscale agréée et membre de la Chambre des Consultants Fiscaux. TABAK Consulting GmbH fournit les services de conseil entrepreneurial et structurel.
Un bilan annuel pour une GmbH (bilan, compte de résultat, annexes, déclaration d'impôt sur les sociétés et d'impôt commercial) commence à partir de 2 500 € nets. Le prix exact dépend du volume de documents, de la complexité et des éventuelles exigences de consolidation pour les structures de holding. Les bilans UG à partir de 1 200 €, les bilans AG à partir de 4 500 €.
Oui. La comptabilité financière mensuelle via DATEV Unternehmen online commence à 299 € net par mois – incluant BWA, déclaration de TVA et flux de travail numérique des reçus. Vous téléchargez les reçus, nous les traitons et vérifions – sans papier, sans rupture de médias.
Oui, c'est l'un de nos domaines clés. TABAK Steuerberatung conseille des clients dans plus de 20 pays : application des conventions de double imposition, imposition à la sortie, documentation sur les prix de transfert (Dossier principal, Dossier local, CbCR), conformité ATAD et optimisation des holdings transfrontalières. Contactez-nous directement.
TABAK Steuerberatung est intégrée en tant que cabinet fiscal spécialisé dans l'offre globale de TABAK Consulting. Cela signifie : les idées de conception fiscale naissent dans un échange direct avec l'équipe de holding et de biens immobiliers – et non en silo. Lorsqu'une restructuration de holdings a des implications fiscales, tous les spécialistes sont dans la même maison. Cela raccourcit les chemins, augmente la qualité des résultats et fait gagner du temps aux clients.
Oui. Notre personnel professionnel accompagne entièrement les audits fiscaux – de la préparation des documents à la discussion finale. Le tarif horaire pour l'accompagnement lors des audits fiscaux commence à 350 € net. L'expérience montre qu'un accompagnement professionnel conduit à des résultats nettement meilleurs qu'une représentation personnelle non préparée.
Parlez directement avec notre personnel professionnel. Chaque demande reçoit une réponse personnelle – dans un délai d'un jour ouvrable.
